设为首页 | 加入收藏  

当前位置: 审务公开 -> 公告

上饶市广丰区人民法院部门2015年部门决算

发布时间:2016-09-05 08:15:02


 

上饶市广丰区人民法院部门2015年部门决算

目    录

第一部分  法院部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 法院部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  法院部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    八、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  法院部门概况

一、部门主要职能

法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即上饶市广丰区人民法院。

第二部分  法院部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 2293 万元,其中上年结转和结余51万元,与上年持平;本年收入合计2242万元,较上年增长15.87%,主要原因是:干部职工工资调整,法院案件数增加支出增大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2242万元,占  100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 2242 万元,其中本年支出合计 2242 万元,较上年增长15.87%,主要原因是:干部职工工资调整,法院案件数增加支出增大;年末结转和结余 51万元,与上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出 1113 万元,占49.64%;项目支出 1129 万元,占50.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 2118.8

万元,决算数为2242万元,完成年初预算的105.8%,主要原因是:干部职工工资调整,法院案件数增加支出增大。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为2118.8万元,决算数为2242万元,完成年初预算的105.8%。

按经济分类科目分:工资福利支出 653万元,较上年增长21.81%,主要原因是:干部职工工资调整; 商品和服务支出1143万元,较上年增长10.12%,主要原因是:法院案件数增加支出增大; 对个人和家庭补助支出 248万元,较上年增长39.4 %,主要原因是:干部职工工资调整。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 2242 万元,较上年增长15.87%,主要原因是:干部职工工资调整,法院案件数增加支出增大。其中:办公费 82.63 万元,印刷费 100.48 万元,水费5.2万元,电费39.04万元,邮电94.75万元,差旅费98.1万元,维修费142.08万元,会议费96.32万元,培训费100.2万元,公务接待费61万元,被装购置费24.95万元,劳务费40.15万元,福利费8万元,公务用车运行维护费105.7万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 124 万元,决算数为166.7万元,完成预算的 134.44%,决算数较上年增长10%。

(一)公务接待费支出年初预算数为 20 万元,决算数为  61万元,完成预算的305%,决算数较上年下降6.15  %。主要原因是:严格控制招待费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 105.7万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 103 万元,决算数为 105.7万元,完成预算的 102.62%,决算数较上年增长22.2%。主要原因是:法院案件数增加支出增大。

第三部分  上饶市广丰区人民法院部门2015年部门决算表

附1

收入支出决算总表

编制单位:上饶市广丰区人民法院 2015年度 金额单位:元

收入 支出

项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数

栏次 3 栏次 6 栏次 9

一、财政拨款收入 1 22,420,000.00 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 11,130,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38     人员经费 61 8,160,000.00

二、上级补助收入 3 三、国防支出 39     日常公用经费 62 2,970,000.00

三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 22420000 二、项目支出 63 11,290,000.00

四、经营收入 5 五、教育支出 41     基本建设类项目 64 0.00

五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65 11,290,000.00

六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66 0.00

8 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68 0.00

10 十、节能环保支出 46 69

11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70 —

12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 22,420,000.00

13 十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 6,530,000.00

14 十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 11,430,000.00

15 十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 2,480,000.00

16 十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75 0.00

17 十七、援助其他地区支出 53     债务利息支出 76 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 54     基本建设支出 77 0.00

19 十九、住房保障支出 55     其他资本性支出 78 1,980,000.00

20 二十、粮油物资储备支出 56     其他支出 79 0.00

21 二十一、其他支出 57 80

22 二十二、债务还本支出 58 81

23 二十三、债务付息支出 59 82

本年收入合计 24 22,420,000.00 本年支出合计 83 22,420,000.00

    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84 0.00

    年初结转和结余 26 510,000.00       交纳所得税 85 0.00

      基本支出结转 27       提取职工福利基金 86 0.00

      项目支出结转和结余 28 510,000.00       转入事业基金 87 0.00

      经营结余 29       其他 88 0.00

30     年末结转和结余 89 510,000.00

31       基本支出结转 90 0.00

32       项目支出结转和结余 91 510,000.00

33       经营结余 92 0.00

34 93

35 94

总计 36 22,930,000.00  总计 95 22,930,000.00

收入决算表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

支出功能分类科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 22,420,000.00 22,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 22,420,000.00 22,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20405 法院 22,420,000.00 22,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040501   行政运行 8,950,000.00 8,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040502   一般行政管理事务 12,280,000.00 12,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040599   其他法院支出 1,190,000.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 22,420,000.00 11,130,000.00 11,290,000.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 22,420,000.00 11,130,000.00 11,290,000.00 0.00 0.00 0.00

20405 法院 22,420,000.00 11,130,000.00 11,290,000.00 0.00 0.00 0.00

2040501   行政运行 8,950,000.00 8,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040502   一般行政管理事务 12,280,000.00 2,180,000.00 10,100,000.00 0.00 0.00 0.00

2040599   其他法院支出 1,190,000.00 0.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00

支出决算明细表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项       目 行次 合计 基本支出 项目支出

支 出 总 计 1 22420000 11130000 11290000

工资福利支出 2 6530000 6530000

    基本工资 3 2752000 2752000

    津贴补贴 4 2931000 2931000

    奖金 5

    社会保障缴费 6

    伙食费 7 - -

    伙食补助费 8

    绩效工资 9

    其他工资福利支出 10 847000 847000

商品和服务支出 11 11430000 2970000 8460000

    办公费 12 826300 426300 400000

    印刷费 13 1004800 245800 759000

    咨询费 14

    手续费 15

    水费 16 52000 12000 40000

    电费 17 390400 186000 204400

    邮电费 18 947500 262900 684600

    取暖费 19

    物业管理费 20

    差旅费 21 981000 389000 592000

    因公出国(境)费用 22

    维修(护)费 23 1420800 522800 898000

    租赁费 24

    会议费 25 963200 126200 837000

    培训费 26 1002000 189000 813000

    公务接待费 27 610000 610000

    专用材料费 28

    被装购置费 29 249500 249500

    专用燃料费 30

    劳务费 31 401500 401500

    委托业务费 32

    工会经费 33

    福利费 34 80000 80000

    公务用车运行维护费 35 1057000 1057000

    其他交通费用 36

    税金及附加费用 37

    其他商品和服务支出 38 1444000 1444000

对个人和家庭的补助 39 2480000 1630000 850000

    离休费 40

    退休费 41 1328000 1328000

    退职(役)费 42

    抚恤金 43

    生活补助 44 38000 38000

    救济费 45 684000 684000

    医疗费 46

    助学金 47

    奖励金 48

    生产补贴 49

    住房公积金 50

    提租补贴 51

    购房补贴 52

    其他对个人和家庭的补助支出 53 430000 264000 166000

基本建设支出 54 -

    房屋建筑物购建 55 -

    办公设备购置 56 -

    专用设备购置 57 -

    基础设施建设 58 -

    大型修缮 59 -

    信息网络及软件购置更新 60 -

    物资储备 61 -

    公务用车购置 62 -

    其他交通工具购置 63 -

    其他基本建设支出 64 -

其他资本性支出 65 1980000 1980000

    房屋建筑物购建 66

    办公设备购置 67

    专用设备购置 68

    基础设施建设 69

    大型修缮 70 567000 567000

    信息网络及软件购置更新 71 1015000 1015000

    物资储备 72

    土地补偿 73

    安置补助 74

    地上附着物和青苗补偿 75

    拆迁补偿 76

    公务用车购置 77

    其他交通工具购置 78

    产权参股 79

    其他资本性支出 80 398000 398000

对企事业单位的补贴 81

    企业政策性补贴 82

    事业单位补贴 83

    财政贴息 84

    其他对企事业单位的补贴 85

债务利息支出 86

    国内债务付息 87

    国外债务付息 88

其他支出 89

    赠与 90

    贷款转贷 91 -

    其他支出 92 -

— %d —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余

小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18

合计 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00 11,130,000.00 22,420,000.00 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00

204 公共安全支出 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00 11,130,000.00 22,420,000.00 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00

20405 法院 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00 11,130,000.00 22,420,000.00 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00

2040501   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 8,950,000.00 8,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180,000.00 12,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040506   两庭建设 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00

2040599   其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项       目 行次 合计 基本支出 项目支出

支 出 总 计 1 22420000 11130000 11290000

工资福利支出 2 6530000 6530000

    基本工资 3 2752000 2752000

    津贴补贴 4 2931000 2931000

    奖金 5

    社会保障缴费 6

    伙食费 7 - -

    伙食补助费 8

    绩效工资 9

    其他工资福利支出 10 847000 847000

商品和服务支出 11 11430000 2970000 8460000

    办公费 12 826300 426300 400000

    印刷费 13 1004800 245800 759000

    咨询费 14

    手续费 15

    水费 16 52000 12000 40000

    电费 17 390400 186000 204400

    邮电费 18 947500 262900 684600

    取暖费 19

    物业管理费 20

    差旅费 21 981000 389000 592000

    因公出国(境)费用 22

    维修(护)费 23 1420800 522800 898000

    租赁费 24

    会议费 25 963200 126200 837000

    培训费 26 1002000 189000 813000

    公务接待费 27 610000 610000

    专用材料费 28

    被装购置费 29 249500 249500

    专用燃料费 30

    劳务费 31 401500 401500

    委托业务费 32

    工会经费 33

    福利费 34 80000 80000

    公务用车运行维护费 35 1057000 1057000

    其他交通费用 36

    税金及附加费用 37

    其他商品和服务支出 38 1444000 1444000

对个人和家庭的补助 39 2480000 1630000 850000

    离休费 40

    退休费 41 1328000 1328000

    退职(役)费 42

    抚恤金 43

    生活补助 44 38000 38000

    救济费 45 684000 684000

    医疗费 46

    助学金 47

    奖励金 48

    生产补贴 49

    住房公积金 50

    提租补贴 51

    购房补贴 52

    其他对个人和家庭的补助支出 53 430000 264000 166000

基本建设支出 54 -

    房屋建筑物购建 55 -

    办公设备购置 56 -

    专用设备购置 57 -

    基础设施建设 58 -

    大型修缮 59 -

    信息网络及软件购置更新 60 -

    物资储备 61 -

    公务用车购置 62 -

    其他交通工具购置 63 -

    其他基本建设支出 64 -

其他资本性支出 65 1980000 1980000

    房屋建筑物购建 66

    办公设备购置 67

    专用设备购置 68

    基础设施建设 69

    大型修缮 70 567000 567000

    信息网络及软件购置更新 71 1015000 1015000

    物资储备 72

    土地补偿 73

    安置补助 74

    地上附着物和青苗补偿 75

    拆迁补偿 76

    公务用车购置 77

    其他交通工具购置 78

    产权参股 79

    其他资本性支出 80 398000 398000

对企事业单位的补贴 81

    企业政策性补贴 82

    事业单位补贴 83

    财政贴息 84

    其他对企事业单位的补贴 85

债务利息支出 86

    国内债务付息 87

    国外债务付息 88

其他支出 89

    赠与 90

    贷款转贷 91 -

    其他支出 92 -

— %d —

附件7:

政府性基金预算财政拨款收入支出表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余

小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18

合计

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项       目 行次 合计 基本支出 项目支出

支 出 合 计 1

工资福利支出 2

    基本工资 3

    津贴补贴 4

    奖金 5

    社会保障缴费 6

    伙食费 7 - - -

    伙食补助费 8

    绩效工资 9

    其他工资福利支出 10

商品和服务支出 11

    办公费 12

    印刷费 13

    咨询费 14

    手续费 15

    水费 16

    电费 17

    邮电费 18

    取暖费 19

    物业管理费 20

    差旅费 21

    因公出国(境)费用 22

    维修(护)费 23

    租赁费 24

    会议费 25

    培训费 26

    公务接待费 27

    专用材料费 28

    被装购置费 29

    专用燃料费 30

    劳务费 31

    委托业务费 32

    工会经费 33

    福利费 34

    公务用车运行维护费 35

    其他交通费用 36

    税金及附加费用 37

    其他商品和服务支出 38

对个人和家庭的补助 39

    离休费 40

    退休费 41

    退职(役)费 42

    抚恤金 43

    生活补助 44

    救济费 45

    医疗费 46

    助学金 47

    奖励金 48

    生产补贴 49

    住房公积金 50

    提租补贴 51

    购房补贴 52

    其他对个人和家庭的补助支出 53

基本建设支出 54 - - -

    房屋建筑物购建 55 - - -

    办公设备购置 56 - - -

    专用设备购置 57 - - -

    基础设施建设 58 - - -

    大型修缮 59 - - -

    信息网络及软件购置更新 60 - - -

    物资储备 61 - - -

    公务用车购置 62 - - -

    其他交通工具购置 63 - - -

    其他基本建设支出 64 - - -

其他资本性支出 65

    房屋建筑物购建 66

    办公设备购置 67

    专用设备购置 68

    基础设施建设 69

    大型修缮 70

    信息网络及软件购置更新 71

    物资储备 72

    土地补偿 73

    安置补助 74

    地上附着物和青苗补偿 75

    拆迁补偿 76

    公务用车购置 77

    其他交通工具购置 78

    产权参股 79 -

    其他资本性支出 80

对企事业单位的补贴 81

    企业政策性补贴 82

    事业单位补贴 83

    财政贴息 84

    其他对企事业单位的补贴 85

债务利息支出 86

    国内债务付息 87

    国外债务付息 88

其他支出 89

    赠与 90

    贷款转贷 91 -

    其他支出 92 -

“三公”经费支出决算表

编制单位: 2015年度 金额单位:元

项  目 栏次 年初预算数 决算数

行次 1 2

一、“三公”经费支出 1 0.00  1667000.00 

  1.因公出国(境)费 2

  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00  1667000.00 

    (1)公务用车购置费 4

    (2)公务用车运行维护费 5 0.00  1057000.00 

  3.公务接待费 6 0.00  610000.00 

二、相关统计数 7 — —

  1.因公出国(境)团组数(个) 8 —

  2.因公出国(境)人次数(人) 9 —

  3.公务用车购置数(辆) 10 —

  4.公务用车保有量(辆) 11 —

  5.国内公务接待批次(个) 12 —

  6.国内公务接待人次(人) 13 —

  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 —

  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 —

表一:收支预算总表

部门:上饶市广丰区法院 单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 1257.81 一、一般公共服务支出 1,673.71 

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计 1257.81 本年支出合计 1,673.71 

用事业基金弥补收支差额 结转下年 1,299.51 

上年结转 1715.41

收入总计 2973.22 支出总计 1,673.71 

表二:收入预算表

部门:上饶市广丰区法院 单位:万元

科目 合计 上年结转 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额

科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费

2040501 行政运行 2973.22 1715.41 1257.81

合计 2973.22 1715.41 1257.81

表三:支出预算表

部门:上饶市广丰区法院 单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

2040501 行政运行 938.81 938.81

2040502 一般行政管理事务 715.9 715.9

2040599 其他法院支出 19 19

合计 1673.71 1673.71

表四:财政拨款支出预算表

部门:上饶市广丰区法院 单位:万元

科目 2016年预算数

科目编码 科目名称 年初预算数

小计 基本支出 项目支出

2040501 行政运行 938.81 938.81

2040502 一般行政管理事务 715.9 715.9

2040599 其他法院支出 19 19

合计 1673.71 1673.71

表六:“三公”经费财政拨款预算表

部门:上饶市广丰区法院 单位:万元

2016年预算数

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费

110 88 88 22

第1页  共1页
返回顶部 | 打印本页 | 关闭窗口